年產3萬臺新能源汽車可行性研究報告申請報告范文模板

青海xx汽車制造有限公司
年產3萬臺新能源汽車項目
可
行
性
研
究
報
告



二零一x年三月

目前，節能減排已成為我國的基本國策之一，這是貫徹落實科學發展觀、構建社會主義和諧社會的重大舉措，也是建設資源節約型、環境友好型社會的必然選擇。近年來，隨著我國汽車工業的迅速發展，我國汽車保有量的快速增加，汽車能源消耗增長呈現加速趨勢，進一步加劇了我國石油供需的矛盾。我國汽車工業的發展面臨著來自能源安全、環境保護和氣候變化等可持續發展要求的多重挑戰。據發展研究中心預測，2020 年中國汽車將消耗石油高達2.56 億噸，約占石油總消耗量的 67%。由此可以看出，尋找石油替代能源是一個刻不容緩的問題。
而新能源既能改善環境，又能推動產業升級，新能源產業已經成為各國競爭的制高點之一。特別是在原油價格居高不下的大背景下，加速發展新能源更是成為提升國家競爭力的重要手段。早在2010年制定的七大戰略性新興產業中，新能源和新能源汽車，就成為兩大扶持的支柱產業。
面對資源緊張、環境惡化局面，我國積極推進新能源戰略?！豆澞芘c新能源汽車產業發展規劃（2012—2020年）》日前正式發布。規劃明確，我國以純電驅動為新能源汽車發展和汽車工業轉型的主要戰略取向，當前推進純電動汽車和插電式混合動力汽車產業化，在2017年，中國新能源汽車產業繼續按照國家規劃的路線和產銷目標強力推進中，由中汽協發布的行業數據顯示，2017年我國新能源汽車產銷均接近80萬輛，2018年1-3月份，中國新能源汽車產銷分別達到15萬輛和14.3萬輛，同比分別增長156.9%和154.3%。插電式混動汽車的產銷量分別為4.2萬輛和4萬輛，同比分別增長305.3%和242.6%；純電動汽車的產銷量分別達到10.8萬輛和10.2萬輛，同比分別增長124.7%和131%。中國新能源汽車的市場占據市場的一半，中國已經成為新能源汽車產銷大國。到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車生產能力達200萬輛、累計產銷量超過500萬輛。根據國家發改委、科技部出臺的新能源汽車的規劃要求，到2020年，中國新能源汽車的比例占全部汽車的二分之一。
新能源汽車作為一種發展前景廣闊的綠色交通工具，今后的普及速度會異常迅猛，公務車和國企/央企、學校醫院等單位用車，公共巴士、出租車、郵政物流車、警車等等，這些領域之前國家都發布過相關新能源汽車推廣計劃，基本都要求到2020年新能源汽車的比例要超過50%，可以預見，新能源汽車未來的市場前景也是異常的。
近年來，在國家的大力倡導與支持下，新能源汽車市場熱度不斷升溫，銷量節節攀升。再加上油價攀升、城市限行等問題，新能源汽車產業未來幾年有望持續實現高速增長。為響應《藍天保衛戰三年行動計劃》政策，各地也紛紛出臺文件，規劃2020年底前，全國29個省市累計推廣新能源汽車590萬輛，新能源汽車熱度不斷攀升。據不完全統計，日前，山東、河南、山西、河北、廣東、浙江、貴州、海南、福建、上海、江蘇等29個省市先后出臺關于加大新能源汽車推廣應用力度及產銷規劃布局的文件。青海省為積極響應該政策，規劃于2019-2020年，在全省范圍內普遍開展新能源汽車推廣，應用新能源汽車10000輛以上。

目 錄
章 總 論 1
1.1項目概要 1
1.1.1項目名稱 1
1.1.2項目建設單位 1
1.1.3項目建設性質 1
1.1.4項目建設地點 1
1.1.5項目負責人 1
1.1.6項目投資規模 1
1.1.7項目建設規模 2
1.1.8項目資金來源 2
1.1.9項目建設期限 3
1.2項目建設單位介紹 3
1.3編制依據 5
1.4 編制原則 6
1.5研究范圍 6
1.6主要經濟技術指標 7
二章 項目建設的背景和必要性 8
2.1項目提出背景 8
2.2項目建設必要性分析 10
2.2.1大力發展新能源汽車是能源與環境的必然要求 10
2.2.2促進我國新能源汽車行業快速發展的需要 11
2.2.3實現我國汽車產業跨越式發展和提升國際競爭力的需要 12
2.2.4符合xx市推廣新能源汽車應用的需要 13
2.2.5提升企業競爭力水平，有助于企業長遠戰略發展的需要 13
2.2.6增加當地就業帶動產業鏈發展的需要 14
2.2.7帶動當地經濟快速發展的需要 14
2.3項目建設可行性分析 14
2.3.1政策可行性 14
2.3.2技術可行性 17
2.3.3管理可行性 18
2.3.4財務可行性 18
2.4可行性分析結論 18
三章 項目市場分析 19
3.1我國發展新能源汽車的基礎分析 19
3.2我國新能源汽車行業發展現狀分析 21
3.3我國新能源汽車行業市場機遇及發展趨勢分析 24
3.4青海省新能源汽車行業發展優勢分析 26
3.5市場分析結論 28
四章 項目建設條件 29
4.1項目廠區選址 29
4.2區域投資環境 29
4.2.1區域地理位置 29
4.2.2區域氣候條件 30
4.2.3區域地形地貌 30
4.2.4區域交通區位條件 30
4.2.5區域經濟發展 30
五章 總體建設方案 32
5.1總圖布置原則 32
5.2土建方案 32
5.2.1總體規劃方案 32
5.2.2土建工程方案 33
5.3項目規劃平面圖 34
5.4主要建設內容 34
5.5工程管線布置方案 35
5.5.1給排水 35
5.5.2供電 37
5.6道路設計 39
5.7總圖運輸方案 39
5.8土地利用情況 39
5.8.1項目用地規劃選址 39
5.8.2用地規模及用地類型 40
六章 產品方案及技術方案 41
6.1主要產品方案 41
6.2產品生產采用標準 41
6.3產品價格制定原則 41
6.4產品生產規模確定 41
6.5項目產品工藝流程 42
6.5.1工藝設計指導思想 42
6.5.2產品工藝流程 42
七章 原料供應及設備選型 46
7.1主要原材料供應 46
7.2主要設備選型 46
7.2.1設備選型原則 46
7.2.2主要設備明細 47
八章 節約能源方案 52
8.1本項目遵循的合理用能標準及節能設計規范 52
8.2建設項目能源消耗種類和數量分析 52
8.2.1能源消耗種類 52
8.2.2能源消耗數量分析 52
8.3項目所在地能源供應狀況分析 53
8.4主要能耗指標及分析 53
8.5節能措施和節能效果分析 54
8.5.1工業節能 54
8.5.2節水措施 54
8.5.3建筑節能 55
8.5.4企業節能管理 56
8.6結論 56
九章 環保措施 57
9.1環保依據及設計原則 57
9.1.1環境保護設計依據 57
9.1.2設計原則 57
9.2建設地環境條件 57
9.3 項目建設和生產對環境的影響 58
9.3.1 項目建設對環境的影響 58
9.3.2 項目生產過程產生的污染物 59
9.4 環境保護措施方案 59
9.4.1 項目建設期環保措施 59
9.4.2 項目運營期環保措施 61
9.4.3 環境管理與監測機構 62
9.5綠化方案 62
十章 消防措施 64
10.1設計依據 64
10.2設計原則 64
10.3防范措施 64
10.4消防管理 66
10.5消防措施的預期效果 67
十一章 勞動安全衛生 68
11.1 編制依據 68
11.2概況 68
11.3 勞動安全 68
11.3.1工程消防 68
11.3.2防火防爆設計 69
11.3.3防觸電、電氣安全與接地 69
11.3.4建筑物防雷保護 70
11.3.5防機械傷害 71
11.3.6防塵、防毒 71
11.4勞動衛生 72
11.4.1防暑降溫 72
11.4.2衛生設施 72
11.4.3照明 72
11.4.4噪聲 72
11.4.5個人防護 72
11.4.6安全教育及防護 73
十二章 企業組織機構與勞動定員 74
12.1組織機構 74
12.2激勵和約束機制 74
12.3人力資源管理 75
12.3.1勞動定員 75
12.3.2人員培訓 75
12.3.3福利待遇 77
十三章 項目實施規劃 78
13.1建設工期的規劃 78
13.2建設工期 78
13.3實施進度安排 78
十四章 投資估算與資金籌措 80
14.1投資估算依據 80
14.2項目建設投資估算 80
14.3流動資金估算 81
14.4資金籌措 81
14.5項目投資總額 81
14.6資金使用和管理 84
十五章 財務及經濟評價 85
15.1銷售收入及成本費用估算 85
15.1.1基本數據的確立 85
15.1.2產品成本 86
15.1.3平均產品利潤 87
15.2財務評價 87
15.2.1項目投資回收期 87
15.2.2項目投資利潤率 87
15.2.3不確定性分析 87
15.3經濟效益評價結論 91
十六章 風險分析及規避 93
16.1項目風險因素 93
16.1.1不可抗力因素風險 93
16.1.2技術風險 93
16.1.3市場風險 93
16.1.4資金管理風險 94
16.2風險規避對策 94
16.2.1不可抗力因素風險規避對策 94
16.2.2技術風險規避對策 94
16.2.3市場風險規避對策 94
16.2.4資金管理風險規避對策 95
十七章 招投標方案 96
17.1招標依據 96
17.2招標內容 96
17.3招標程序 96
十八章 結論與建議 101
18.1結論 101
18.2建議 101
附 表 102
附件1產品銷售收入預測表 102
附件2 總成本費用估算表 103
附件3 外購原材料表 104
附件4外購燃料及動力費表 105
附件5 工資及福利表 106
附件6 利潤和利潤分配表 107
附件7 固定資產折舊費計算表 108
附件8 無形資產及遞延資產攤銷表 109
附件9 流動資金估算表 110
附件10 項目投資現金流量表 111
附件11 資產負債表 113
附件12 財務計劃現金流量表 114
附件13 項目資本金現金流量表 116
附件14 資金來源與運用表 117

章 總 論
1.1項目概要
1.1.1項目名稱
年產3萬臺新能源汽車項目
1.1.2項目建設單位
青海xx汽車制造有限公司
1.1.3項目建設性質
新建項目
1.1.4項目建設地點
本項目建設地址是青海省xx市xx區xx工業園xx號
1.1.5項目負責人
楊剛
1.1.6項目投資規模
項目的總投資為79679.40萬元，其中，建設投資為73179.40萬元（土建工程為25657.00萬元，設備及安裝投資20520.00萬元，土地費用25000.00萬元，其他費用為567.51萬元，預備費1434.89萬元），鋪底流動資金為6500.00萬元。
項目建成達產后，達產年可實現年產值480000.00萬元，計算期內年均銷售收入305454.55萬元，年均利潤總額27974.91萬元，年均凈利潤20981.18萬元，年均上繳稅金及附加為795.57萬元，年均上繳增值稅7955.67萬元，投資利潤率35.11%，投資利稅率46.09%，稅后投資回收期（含建設期）5.13年。
1.1.7項目建設規模
本項目達產年設計生產能力為：年產新能源汽車3萬臺。
本項目總占地面積為500畝，總建設面積137280.00平方米，詳細內容見下表：
主要建筑物、構筑物一覽表
工程類別 工段名稱 占地面積（m2） 建筑面積（m2） 層數
1、主要建筑工程 生產廠房 80000.00 80000.00 1
原料庫房 15000.00 15000.00 1
成品倉庫 22000.00 22000.00 1
產品展示銷售中心 1000.00 1000.00 1
行政辦公樓 1500.00 7500.00 5
員工宿舍 1500.00 7500.00 5
職工食堂 800.00 2400.00 3
配電房 350.00 350.00 1
門衛室 80.00 80.00 1
環保處理站 800.00 800.00 1
其他輔助用房 650.00 650.00 1
總計 123680.00 137280.00
2、公共工程 道路硬化及停車場 105000.00 105000.00
綠化工程 45000.00 45000.00
1.1.8項目資金來源
本項目總投資資金人民幣79679.40萬元，資金來源為項目企業自籌。
1.1.9項目建設期限
本項目建設從2019年3月至2022年3月，工程建設工期共計3年。
1.2項目建設單位介紹
1.3編制依據
1.《人民共和國國民經濟和社會發展“十三五”規劃綱要》；
2.《青海省國民經濟和社會發展十三個五年規劃綱要》；
3.《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）》；
4.《關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》；
5.《辦公廳關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見》；
6.《中國制造2025》；
7.《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012―2020 年）》
8.《建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊》（三版）；
9.《工業可行性研究編制手冊》；
10.《現代財務會計》；
11.《工業投資項目評價與決策》；
12.項目公司提供的發展規劃、有關資料及相關數據；
13.國家公布的相關設備及施工標準。
1.4 編制原則
（1）充分利用企業現有基礎設施條件，將該企業現有條件（設備、場地等）均納入到設計方案，合理調整，以減少重復投資。
（2）堅持技術、設備的性、適用性、合理性、經濟性的原則，確保工程質量，以達到企業的益。
（3）認真貫徹執行國家基本建設的各項方針、政策和有關規定，執行國家及各部委頒發的現行標準和規范。
（4）設計中盡一切努力節能降耗，節約用水，提高能源的重復利用率。
（5）注重環境保護，設計中注重建設垃圾處理方案，在建設過程中采用行之有效的環境綜合治理措施。
（6）注重勞動安全和衛生，設計文件應符合國家有關勞動安全、勞動衛生及消防等標準和規范要求。
1.5研究范圍
本研究報告對企業現狀和項目建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調查、分析和論證；對產品的行業市場需求情況進行了分析和預測，確定了本項目的經營綱領；對加強環境保護、節約能源等方面提出了建設措施、意見和建議；對工程投資，經營成本和經濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設及運營中出現風險因素作出分析，闡述規避對策。
1.6主要經濟技術指標
主要經濟技術指標匯總表
序號 項目名稱 單位 數據和指標
一 主要指標
1 達產年設計產能 萬臺/年 3.00
2 總占地面積 畝 500.00
3 總建筑面積 ㎡ 137280.00
4 總投資資金，其中： 萬元 79679.40
4.1 建筑工程費用 萬元 25657.00
4.2 設備及安裝費用 萬元 20520.00
4.3 其他費用 萬元 567.51
4.4 預備費用 萬元 1434.89
4.5 鋪底流動資金 萬元 6500.00
二 主要數據
1 正常達產年年產值 萬元 480000.00
2 計算期內年均銷售收入 萬元 305454.55
3 年平均利潤總額 萬元 27974.91
4 年均凈利潤 萬元 20981.18
5 年銷售稅金及附加 萬元 795.57
6 年均增值稅 萬元 7955.67
7 年均所得稅 萬元 6993.73
8 項目定員 人 1500
9 建設期 年 3
三 主要評價指標
1 項目投資利潤率 % 35.11%
2 項目投資利稅率 % 46.09%
3 稅后財務內部收益率 % 29.52%
4 稅前財務內部收益率 % 36.01%
5 稅后財務凈現值(ic=8%) 萬元 100,035.05
6 稅前財務凈現值(ic=8%) 萬元 142,089.32
7 投資回收期(稅后)含建設期 年 5.13
8 投資回收期(稅前)含建設期 年 4.50
9 盈虧平衡點 % 38.44%



二章 項目建設的背景和必要性
2.1項目提出背景
目前，節能減排已成為我國的基本國策之一，這是貫徹落實科學發展觀、構建社會主義和諧社會的重大舉措，也是建設資源節約型、環境友好型社會的必然選擇。近年來，隨著我國汽車工業的迅速發展，我國汽車保有量的快速增加，汽車能源消耗增長呈現加速趨勢，進一步加劇了我國石油供需的矛盾。我國汽車工業的發展面臨著來自能源安全、環境保護和氣候變化等可持續發展要求的多重挑戰。據發展研究中心預測，2020 年中國汽車將消耗石油高達2.56 億噸，約占石油總消耗量的 67%。由此可以看出，尋找石油替代能源是一個刻不容緩的問題。
而新能源既能改善環境，又能推動產業升級，新能源產業已經成為各國競爭的制高點之一。特別是在原油價格居高不下的大背景下，加速發展新能源更是成為提升國家競爭力的重要手段。早在2010年制定的七大戰略性新興產業中，新能源和新能源汽車，就成為兩大扶持的支柱產業。
面對資源緊張、環境惡化局面，我國積極推進新能源戰略?！豆澞芘c新能源汽車產業發展規劃（2012—2020年）》日前正式發布。規劃明確，我國以純電驅動為新能源汽車發展和汽車工業轉型的主要戰略取向，當前推進純電動汽車和插電式混合動力汽車產業化，在2017年，中國新能源汽車產業繼續按照國家規劃的路線和產銷目標強力推進中，由中汽協發布的行業數據顯示，2017年我國新能源汽車產銷均接近80萬輛，2018年1-3月份，中國新能源汽車產銷分別達到15萬輛和14.3萬輛，同比分別增長156.9%和154.3%。插電式混動汽車的產銷量分別為4.2萬輛和4萬輛，同比分別增長305.3%和242.6%；純電動汽車的產銷量分別達到10.8萬輛和10.2萬輛，同比分別增長124.7%和131%。中國新能源汽車的市場占據市場的一半，中國已經成為新能源汽車產銷大國。到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車生產能力達200萬輛、累計產銷量超過500萬輛。根據國家發改委、科技部出臺的新能源汽車的規劃要求，到2020年，中國新能源汽車的比例占全部汽車的二分之一。
新能源汽車作為一種發展前景廣闊的綠色交通工具，今后的普及速度會異常迅猛，公務車和國企/央企、學校醫院等單位用車，公共巴士、出租車、郵政物流車、警車等等，這些領域之前國家都發布過相關新能源汽車推廣計劃，基本都要求到2020年新能源汽車的比例要超過50%，可以預見，新能源汽車未來的市場前景也是異常的。
近年來，在國家的大力倡導與支持下，新能源汽車市場熱度不斷升溫，銷量節節攀升。再加上油價攀升、城市限行等問題，新能源汽車產業未來幾年有望持續實現高速增長。為響應《藍天保衛戰三年行動計劃》政策，各地也紛紛出臺文件，規劃2020年底前，全國29個省市累計推廣新能源汽車590萬輛，新能源汽車熱度不斷攀升。據不完全統計，日前，山東、河南、山西、河北、廣東、浙江、貴州、海南、福建、上海、江蘇等29個省市先后出臺關于加大新能源汽車推廣應用力度及產銷規劃布局的文件。青海省為積極響應該政策，規劃于2019-2020年，在全省范圍內普遍開展新能源汽車推廣，應用新能源汽車10000輛以上。