互聯網+國際建材家居博覽中心建設項目可行性研究報告

互聯網+國際建材家居博覽中心建設項目

可
行
性
研
究
報
告







二零一x年一月
目 錄
章 總 論 1
1.1項目概要 1
1.1.1項目名稱 1
1.1.2項目建設單位 1
1.1.3項目建設性質 1
1.1.4項目建設地點 1
1.1.5項目負責人 1
1.1.6項目投資規模 1
1.1.7項目建設內容及規模 2
1.1.8項目資金來源 2
1.1.9項目建設期限 2
1.2項目承辦企業概況 3
1.3編制依據 3
1.4編制原則 3
1.5研究范圍 4
1.6主要經濟技術指標 4
二章 項目背景及必要性分析 6
2.1項目提出背景 6
2.2項目建設必要性分析 8
2.2.1滿足我國家居建材市場需求的需要 8
2.2.2推動我國建材家居行業快速發展的需要 8
2.2.3利用互聯網趨勢，促進我國建材行業轉型升級的需要 9
2.2.4增加當地就業帶動產業鏈發展的需要 10
2.2.5帶動當地經濟快速發展的需要 10
2.3項目可行性分析 11
2.3.1政策可行性 11
2.3.2管理可行性 12
2.3.3財務可行性 13
2.4分析結論 13
三章 行業市場分析 14
3.1我國建筑裝飾行業市場規模及需求分析 14
3.2我國家居建材行業發展方向分析 16
3.3我國家居建材行業發展趨勢分析 17
3.4互聯網對建材家居行業的影響分析 19
3.5家居建材行業電子商務發展展望 21
3.6市場分析結論 23
四章 項目建設條件 24
4.1地理位置選擇 24
4.2區域建設條件 24
4.2.1區域位置概況 24
4.2.2區域地形地貌條件 24
4.2.3區域自然氣候條件 25
4.2.4區域交通區位條件 25
4.2.5區域經濟發展條件 27
五章 總體建設方案 28
5.1規劃理念及原則 28
5.1.1規劃原則 28
5.1.2規劃目標 28
5.1.3建筑風格要求 28
5.2 建筑設計主要規范及標準 29
5.3 結構設計 29
5.3.1指導思路 29
5.3.2結構設計等級 30
5.4 給排水設計 30
5.4.1設計規范 30
5.4.2給水設計 30
5.4.3排水設計 31
5.5電氣設計 31
5.5.1設計依據 31
5.5.2設計范圍 31
5.5.3配電系統設計 31
5.5.4照明設計 32
5.5.5防雷及接地 32
5.5.6弱電系統 33
5.6主要建設內容 33
六章 節約能源方案 34
6.1節能設計依據 34
6.2 主要節能措施 34
6.3具體節能方案 35
6.4建設項目能源消耗種類和數量分析 36
6.4.1能源消耗種類 36
6.4.2能源消耗數量分析 36
6.5企業節能管理 36
6.6結論 37
七章 環境保護與消防措施 38
7.1設計依據及原則 38
7.1.1環境保護設計依據 38
7.1.2設計原則 38
7.2建設地環境條件 38
7.3 項目建設和運營對環境的影響 39
7.3.1 項目建設對環境的影響 39
7.3.2 項目運營過程產生的污染物 40
7.4 環境保護措施方案 40
7.4.1 項目建設期環保措施 40
7.4.2 項目運營期環保措施 41
7.5綠化方案 42
7.6環境保護目標和保護內容 42
7.7消防措施 43
7.7.1設計依據 43
7.7.2消防措施 44
7.7.3抗震措施 44
7.7.4綜合防災 44
7.7.5消防措施的預期效果 45
八章 勞動安全衛生 46
8.1編制依據 46
8.2概況 46
8.3勞動安全 46
8.3.1工程消防 46
8.3.2防火防爆設計 47
8.3.3電力 47
8.3.4防靜電防雷措施 47
8.4勞動衛生 48
8.4.1防暑降溫 48
8.4.2衛生設施 48
8.4.3照明 48
8.4.4安全教育及防護 48
九章 企業組織機構與勞動定員 49
9.1組織機構 49
9.2勞動定員 49
9.3人力資源管理 49
9.4福利待遇 50
十章 項目實施規劃 51
10.1建設工期的規劃 51
10.2 建設工期 51
10.3實施進度安排 51
十一章 投資估算與資金籌措 53
11.1投資估算依據 53
11.2建設投資估算 53
11.3流動資金估算 54
11.4資金籌措 54
11.5項目投資總額 54
11.6資金使用和管理 57
十二章 財務及經濟評價 58
12.1總成本費用估算 58
12.1.1基本數據的確立 58
12.1.2產品成本 59
12.1.3平均產品利潤 60
12.2財務評價 60
12.2.1項目投資回收期 60
12.2.2項目投資利潤率 60
12.2.3不確定性分析 60
12.3經濟效益評價 61
十三章 風險分析及規避 63
13.1項目風險因素 63
13.1.1不可抗力因素風險 63
13.1.2工程風險 63
13.1.3市場經營風險 63
13.1.4管理風險 64
13.1.5財務管理風險 64
13.2風險規避對策 64
13.2.1不可抗力因素風險規避對策 64
13.2.2工程風險規避對策 64
13.2.3市場經營風險規避對策 65
13.2.4管理風險規避對策 65
13.2.5財務風險規避對策 65
十四章 招投標方案 66
14.1招標依據 66
14.2招標內容 66
14.3招標程序 66
十五章 結論與建議 71
15.1結論 71
15.2建議 71
附 表 72
附表1 銷售收入預測表 72
附表2 總成本表 73
附表3 外購原材料表 74
附表4 外購燃料及動力費表 75
附表5 工資及福利表 76
附表6 利潤與利潤分配表 77
附表7 固定資產折舊費用表 78
附表8 無形資產及遞延資產攤銷表 79
附表9 流動資金估算表 80
附表10 資產負債表 81
附表11 資本金現金流量表 82
附表12 財務計劃現金流量表 83
附表13 項目投資現金量表 85
附表14資金來源與運用表 87


章 總 論
1.1項目概要
1.1.1項目名稱
互聯網+國際建材家居博覽中心建設項目
1.1.2項目建設單位

1.1.3項目建設性質
新建項目
1.1.4項目建設地點
該項目擬選址為安徽省馬鞍山市xx區
1.1.5項目負責人
楊剛 工程師
1.1.6項目投資規模
項目的總投資為100000.00萬元，其中，建設投資為98000.00萬元（土建工程為71335.00萬元，設備及安裝投資17712.00萬元，土地費用為8000.00萬元，其他費用為464.62萬元，預備費488.38萬元），鋪底流動資金為2000.00萬元。
項目建成后可實現年均銷售收入為21544.77萬元，年均利潤總額15197.63萬元，年均凈利潤11398.22萬元，年均上繳稅金總額為5105.78萬元（年均上繳所得稅3799.41萬元、年均上繳增值稅為1187.61萬元、年均上繳城建費及附加費118.76萬元）；項目投資利潤率為15.20%，投資利稅率16.50%，稅后財務內部收益率9.98%，稅后投資回收期(含建設期)為11.27年。如需全文或報告的定制 楊剛 微--q 169-228-0531
1.1.7項目建設內容及規模
本次國際建材家居博覽中心項目規劃總面積1000畝，打造集展示、體驗、交易、服務四大功能于一體的建材家居展示銷售平臺。同時導入更多國際品牌、裝修設計建材家居總部辦公等，各類配套設施一應俱全，全新商業動線設計。主要建設內容及規模如下：
主要建設內容一覽表
工程類別 工段名稱 層數 占地面積（m2） 建筑面積（m2）
1、主要建筑工程 陶瓷潔具區 2 40000.00 80000.00
裝飾材料區 2 40000.00 80000.00
燈飾區 2 26000.00 52000.00
五金建材區 2 45000.00 90000.00
家居飾品區 2 45000.00 90000.00
互聯網技術服務中心 5 3500.00 17500.00
倉儲物流中心 1 65000.00 65000.00
合計 264500.00 474500.00
行政辦公及其他設施占地面積 113500.00
2、輔助設施 道路、停車工程 1 220000.00 220000.00
綠化景觀工程 1 120000.00 120000.00
1.1.8項目資金來源
本項目總投資資金100000.00萬元人民幣，資金來源為項目企業自籌。
1.1.9項目建設期限
本項目建設分二期進行：期：2019年1月—2021年12月，計3年；二期：2022年1月—2023年12月，計2年；建設工期共計5年。
1.2項目承辦企業概況



1.3編制依據
1.《人民共和國國民經濟和社會發展十三個五年規劃綱要》；
2.《安徽省國民經濟和社會發展十三個五年規劃綱要》；
3.《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》；
4.《建材工業發展規劃（2016-2020年）》；
5.《關于促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見》；
6.《安徽省戰略性新興產業“十三五”發展規劃》；
7.《投資項目可行性研究指南》；
8.《建設項目經濟評價方法與參數（三版）》；
9.設計院與企業商定的編制原則；
10.企業提供的有關基礎資料
1.4編制原則
（1）充分利用企業現有基礎設施條件，將該企業現有條件（設備、場地等）均納入到設計方案，合理調整，以減少重復投資。
（2）堅持技術、設備的性、適用性、合理性、經濟性的原則，采用國內 的信息系統技術，設備選用國內 的，確保產品的質量，以達到企業的益。
（3）認真貫徹執行國家基本建設的各項方針、政策和有關規定，執行國家及各部委頒發的現行標準和規范。
（4）設計中盡一切努力節能降耗，節約用水，提高能源重復利用率。
（5）設計中注重環境保護及節能降耗，在建設過程中采用行之有效的環境綜合治理措施。
（6）注重勞動安全和衛生，設計文件應符合國家有關勞動安全、勞動衛生及消防等標準和規范要求。
1.5研究范圍
本研究報告對企業現狀和項目建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調查、分析和論證；對產品的市場需求情況進行了分析和預測，確定了本項目的經營綱領；對加強環境保護、節約能源等方面提出了建設措施、意見和建議；對工程投資、產品成本和經濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設及運營中出現風險因素作出分析，闡述規避對策。
1.6主要經濟技術指標
項目主要經濟技術指標表
序號 項目名稱 單位 數據和指標
一 主要指標
1 總占地面積 畝 1000.00
2 總建筑面積 平方米 474500.00
3 總投資資金，其中： 萬元 100000.00
3.1 建筑工程 萬元 71335.00
3.2 設備及安裝費用 萬元 17712.00
3.3 土地費用 萬元 8000.00
3.4 其他費用 萬元 464.62
3.5 預備費用 萬元 488.38
3.6 鋪底流動資金 萬元 2000.00
二 主要數據
1 正常運營年年產值 萬元 35110.00
2 計算期內年均銷售收入 萬元 21544.77
3 年平均利潤總額 萬元 15197.63
4 年均凈利潤 萬元 11398.22
5 年銷售稅金及附加 萬元 118.76
6 年均增值稅 萬元 1187.61
7 年均所得稅 萬元 3799.41
8 項目定員 人 150
9 建設期 年 5
三 主要評價指標
1 項目投資利潤率 % 15.20%
2 項目投資利稅率 % 16.50%
3 稅后財務內部收益率 % 9.98%
4 稅前財務內部收益率 % 13.90%
5 稅后財務靜現值(ic=8%) 萬元 11,328.16
6 稅前財務靜現值(ic=8%) 萬元 34,429.45
7 投資回收期(稅后)含建設期 年 11.27
8 投資回收期(稅前)含建設期 年 9.08
9 盈虧平衡點 % 59.21%



二章 項目背景及必要性分析
2.1項目提出背景
隨著我國工業化和城市化的不斷發展推進，對于建材的需求日益劇增。再加上近年來，房地產行業的高速發展，更是進一步拉動了建材用品的需求增長。正是在國內經濟環境高速發展的刺激下，建材行業順勢而起，并經過近些年來的不斷創新和發展，以及國家政策的扶持，建材行業逐漸朝著穩步的方向邁進。
但從整體上看，建材行業的發展仍然處于一個不平衡的局面。從數據上呈現出來的繁榮，其實主要貢獻還是集中在少部分上游建材企業上，下游中小企業的發展相對疲弱，而且分布不夠集中，銷售渠道相對比較單一，企業的整體生產效益低下，在行業的競爭力相對比較弱。因此，家居建材企業要想突破自身的發展瓶頸，實現自身競爭力的提升，產業的轉型勢在必行。
至于轉型的關鍵，家居建材企業除了要在產品的開發技術上實現創新突破外，還告別單一的銷售渠道。隨著傳統的商城和各類市場開始進入到產能過剩和功能細分階段，電商改變著人們的消費習慣，傳統建材實體市場也面臨產業轉型和模式創新的選擇。當今的時代，是互聯網高速的發展時代，隨著我國互聯網的不斷普及和網民的人數日益劇增，為互聯網與產業經濟高度融合提供了強有力的市場動力，再加上近年來國家對于“互聯網+”的不斷重視和扶持，各行各業紛紛布局“互聯網+”戰略，互聯網產業經濟不斷取得了新的突破，在這種舉國發展的前提下，顯然，“互聯網+”產業經濟的發展模式已成為了我國經濟發展的主流。
在傳統商場的基礎上，運用物聯網、云計算、移動電子商務等新興科技手段對傳統建材商城進行數字化、智能化的一種遷入和復合，提高傳統商場管理、服務的水平，使得建材商城運轉更、更便捷，也將給消費者帶來全新的購物體驗；另一方面，隨著人們生活節奏的加快，互聯網在家居產業的滲透不斷加速，消費主體正在年輕化，80、90后已經逐漸成為消費主流人群，用戶對“家”的需求也隨之變化，他們對舒適、便捷的居住需求不斷提高，對個性化、場景化的體驗需求日漸凸顯，越來越多人希望通過互聯網尋找各種信息，包括裝修經驗、辨別材料、裝修案例等，以此減少裝修過程中的時間成本，在這樣的背景下，方便、快捷、一站式服務模式成為行業主流。對于家居建材行業來說，“互聯網+”與建材行業的結合必將已然成為建材行業發展的未來趨勢。
隨著經濟進一步發展，我國建材及上下游相關產業將逐步告別過去靠資源驅動的發展模式，逐漸轉向效率推動和科技驅動的新模式，未來供給側結構改革深入實施大背景下，推廣建材互聯網化不僅有利于節約大量的社會資源，更有利于建材產業的現代化，建材行業的互聯網時代已經到來，這將帶來的市場機遇。
項目方即是在結合我國建材行業前景較好的行業背景、建材家居產品市場需求日益旺盛、國家產業政策利好以及當前項目公司及項目實施地具備多方資源優勢的情況下，提出的本次“互聯網+國際建材家居博覽中心建設項目”，商場主要經營陶瓷、衛浴、地板、五金、電器、燈具、廚具、板材、涂料、樓梯、玻璃、窗簾、家居飾品等建筑裝飾材料，項目打造集展示、體驗、交易、服務四大功能于一體的建材家居展示銷售平臺，同時導入更多國際品牌、裝修設計建材家居總部辦公等，各類配套設施一應俱全，必將給消費者帶來更高的效率、更優的體驗，消費升級并開啟中國建材家居行業新時代。項目企業充分利用建設地資源、能源、人力成本優勢及產業基礎優勢，將對于推進我國建材行業升級具有積極的意義，項目建設具備一定的市場發展空間，項目全面運營后可帶動安徽周邊地區經濟快速發展，并且創造大量創業機會和就業機會，因此，該項目的建設不僅會給項目企業帶來更好的經濟效益，還具有很強的社會效益。
2.2項目建設必要性分析
2.2.1滿足我國家居建材市場需求的需要
隨著我國城市化進程的加速和對于基礎建設投入的逐漸加大，居民的住宅條件也在不斷改善，家居建材市場發展的市場需求也越來越大。2018年，全國建材家居市場穩中有升，消費升級、實體火熱、線上線下快速融合成為行業發展新亮點。一方面，隨著市場規模擴大和消費需求升級，建材家居消費在居民生活消費中的比例持續提升，建材家居消費釋放出逐步升級的市場信號。另一方面，建材家居市場線上線下融合滲透發展的勢頭明顯，借助于大數據、人工智能等新興技術，傳統建材家居市忱發出新的生機。
建材家居消費升級體現在消費群體的轉變上。統計顯示，過去家居消費的主流人群多集中于35歲以上群體，如今則主要集中于28歲左右的群體，且25歲至35歲的消費者比例達到近60%。同時，消費觀念的轉變也帶動了家居消費的升級，主要體現為消費需求更加多樣化，追求個性、看重品質，并且偏愛消費過程中的便利性、體驗感甚至社交屬性。此外，市場上存量房產再裝修正在形成新的高峰，改善型家居需求在不斷釋放。
從家居建材行業的大的領域來看，瓷磚、地板、衛浴、吊頂、壁紙、涂料等行業都出現了細分市場的 品牌梯隊。這些品牌群的出現，為消費者多元化和個性化的需求選擇提供了空間，未來伴隨新區房地產發展趨勢及80、90后購買力的需求，建材家居市場潛力。
2.2.2推動我國建材家居行業快速發展的需要
眾所周知，家居建材是裝修材料，經過多年的發展，也是一個非常成熟的行業。我國家居建材市場行業是的產物，并隨著的深入、經濟社會的發展、人民生活水平的提高、工業化城鎮化新農村建設進程和房地產經濟的興起而不斷發展，走過了從無到有、從分散到集中、從小店鋪到大市場、從設施簡陋功能不全到設施現代功能較完備、從東部發達地區向中西部地區東北地區及從一線城市向二三線城市不斷擴張的過程。
隨著消費升級大風口的來臨，傳統的模式和定位都很難適應新時期的需要，建材行業迎來了紅海和藍海交織的時代。各類建材家居企業的營銷模式從原先的實物化轉向產品、服務全面數字化、信息化。建材企業要想在這場優勝劣汰的競爭中獲勝，就要學會充分利用目前的互聯網資源，并結合移動互聯網化，多渠道經營，而線上線下相結合的O2O平臺模式，在未來也將成為更多企業的營銷選擇。本項目打造集展示、體驗、交易、服務四大功能于一體的建材家居展示銷售平臺，同時導入更多國際品牌、裝修設計建材家居總部辦公等，各類配套設施一應俱全，以順應時代發展潮流，開辟多渠道資源，將建材行業與互聯網深度融合，創造更大的價值，對于建材產業持續快速發展具有重要的意義。
2.2.3利用互聯網趨勢，促進我國建材行業轉型升級的需要
近年來，隨著房地產市場的不斷繁榮，給建材行業帶來了廣闊的發展前景。然而，隨著越來越多的人涌入建材行業這個市場，競爭也變得日益激烈。當今建材市場，上下游資源分散、信息不通暢、中間環節復雜、產品同質化等各種問題問題紛紛浮出建材市場水面。
隨著信息和互聯網技術的發展以及互聯網對傳統行業的滲透，互聯網所涉及的行業越來越廣泛，并且對各行業的影響也變得非常大。在這時候，建材企業要懂得利用互聯網的優勢，堅守企業已有市場高地或搶占新的建材市場資源，在規避風險的同時，乘勢而上。
現在是“互聯網+”的時代，當前大熱的大數據分析、電商、移動社交、人工智能、手機游戲等都可看作是互聯網技術的延伸，是互聯網與各行各業交流之后碰撞出的新成果。在互聯網大范圍沖擊各傳統行業市場的今天，以及80、90后新一代市場消費主體的崛起，市場的整體需求或將不再是單一物美原則，新生代的市場消費主體，他們經歷了互聯網的沖刷，已然融入了互聯網這個多樣化的世界，因此他們的生活品味也變得了多樣化，對于家的感覺也更喜歡追求新樣式，這就將會對家居建材市場帶來一定的沖擊。對于建材行業來說，在這樣一個消費升級的大背景下，抓住這一個機遇，緊跟互聯網發展的步伐，做出創新改型，這樣建材行業企業才能有更好的出路。
互聯網的迅猛發展給建材行業帶來渠道和營銷變革機會。一方面，建材行業可以依靠互聯網，跨越時間與空間的界限，面向全國推廣，增加企業的曝光度，讓更多的人知道并了解建材行業；另一方面，建材行業可以借助互聯網的力量，建立網站，減少中間環節，直面消費者；同時，通過互聯網，企業可以打造一套完善的客戶服務體系，收集客戶的投訴和建議，了解消費者的消費行為，不斷地改進和完善企業的經營策略。相信在互聯網的推動下，建材行業將進入—個全新的發展時代，面對互聯網時代的大趨勢，憑借平臺的優勢，建材行業轉型勢在必行。
2.2.4增加當地就業帶動產業鏈發展的需要
本次項目建成后除少數管理人員由項目公司解決外，新增員工均由當地招工解決，因此，本次項目的實施，將為當地提供大量的就業機會，吸收下崗職工與閑置人口再就業，此外，本項目的實施可帶動安徽的建材行業、建筑業、流通業、倉儲物流等其他相關產業的快速發展，可促進當地經濟和諧可持續發展。如需全文或報告的定制 楊剛 微--q 169-228-0531
2.2.5帶動當地經濟快速發展的需要
本項目正式運營后，年均銷售收入可達21544.77萬元，年均利潤總額為15197.63萬元，年均上繳所得稅3799.41萬元，年均上繳增值稅為1187.61萬元，年均上繳城建費及附加118.76萬元。項目的實施每年可為當地增加5105.78萬元稅金，可有效促進當地經濟發展進程。
2.3項目可行性分析
2.3.1政策可行性